| [索引号] | 11610000016000371T/2013-47178 | [ 主题分类 ] | 财政 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 省水利厅 | [ 发文日期 ] | 2013-08-08 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 公开时限 ] | 长期公开 |
| [ 名 称 ] | 陕西省水利厅2012年度部门决算 | ||
一、省水利厅概况
1、省水利厅的主要职责：负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟定全省水利战略规划和政策，组织编制全省重大水利规划，实施水资源的统一监督管理。负责防治水旱灾害，承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。指导农村水能开发工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨地区水事纠纷，负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。负责全省渔业管理工作。
2、省水利厅的决算单位构成：部门决算编制单位27个，由机关本级1个和7个参公事业单位、16个财政拨款全额事业单位、3个财政补助差额事业单位组成。
二、省水利厅2012年度部门决算表。
1、收支决算总表
省水利厅2012年度收支决算总表
3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
三、省水利厅2012年度部门决算情况说明
（一）2012年度收入支出决算总体情况
1、收入总计224201.59万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入158735.77万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入45380.65万元，为省级财政当年拨付水利建设基金。
（3）事业收入17328.8万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如省直五大灌区水费收入及勘察设计单位设计收入等。
（4）其他收入1591.6万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如同级财政专户拨入、捐赠、利息收入等。
（5）用事业基金弥补收支差额1.68万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（6）上年结转和结余1163.08万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2、支出总计224201.59万元，包括：
（1）基本支出39901.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出24984.06万元，对个人和家庭的补助支出8271.21万元，商品和服务支出6644.8万元。
（2）项目支出182501.14万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括水利基本建设项目67547万元，主要用于引汉济渭、灌区续建节水和泵站改造、水利前期工作等。
（3）结余分配118.28万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（4）年末结转和结余1680.52万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2012年度公共预算财政拨款支出158947.81万元，其中：基本支出22446.84万元，项目支出136500.97万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(可按支出功能分类科目进行详细说明)
（1）技校教育711.99万元，主要用于省水利技校人员、公用经费支出。
（2）行政事业离退休2615.33万元，主要用于行政事业离退休人员工资、生活补贴支出。
（3）行政运行2287.84万元，主要用于行政及参公单位在职人员工资、津补贴、公用支出。
（4）水利行业业务管理17811.51万元，主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。
(5)水利工程建设87691万元，主要用于引汉济渭工程、渭河整治、中小河流勘察设计费、引红济石、大灌续建及泵站改造项目支出。
(6)水利前期工作1450万元，主要用于引汉济渭、东庄水库工程前期工作。
(7)水土保持1550万元，主要用于灌区水土保持综合治理及水土保持规划编制。
(8)水文测报5916万元，主要用于中小河流水文监测。
(9)防汛1224.6万元，主要用于省防汛办、水文局、三管局及灌区的抢险救灾加固、水毁修复、应急度汛、报汛费、报汛网站修复水毁工程等方面支出。
（10）抗旱669万元，主要用于省直五大灌区抗旱设施修复，抗旱油电费补贴、抗旱设备购置等支出。
（11）水利技术推广与培训436万元，主要用于水利科技项目研究推广等支出。
（12）水资源费安排的支出29269.77万元，主要用于引汉济渭工程、东庄水库建设、灌区节水改造、水利前期工作、水资源管理等支出。
（13）农业资源保护与利用770万元，主要用于厅直水产单位水产病害防治、良种引进，新技术推广等项开支。
（14）执法监管180万元，主要用于购置内陆渔政船艇。
（15）城乡社区公共事务1000万元，主要用于定边供水续建。
（16）其他水利支出3789.65万元，主要用于水利普查、维修补助等经费支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况说明
2012年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出959.34万元，其中，因公出国（境）费用92.25万元，公务用车购置及运行维护费670.35万元，公务接待费196.74万元。
1、因公出国（境）费用92.25万元，主要用于实际发生住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等因公出国（境）费支出，因公出国（境）组13次，出国(境)27人次，主要参加水利、水电、渔业技术培训、技术考察、技术引进及国际组织和有关国家政府间开展水利、渔业合作等方面业务发生的费用，通过学习交流，对推进全省防汛抗旱体系及防灾体系建设、水资源利用保护管理、水利工程建设管理、渔业资源管理等工作起到了积极作用。
2、公务用车购置及运行维护费670.35万元，主要用于防汛抗旱及抢险救灾，水利建设管理、水利工程勘察，水利项目稽察检查、病险水库整治、农村饮水安全、水政执法、水文水资源监测、小型水电、农村水利、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。车辆运行费较高的原因有：一是与水利行业特点有关，水利重点建设工地遍布全省各地，出行费用较高；二是现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本偏高；三是油价持续上涨，燃油费成本增加。
3、公务接待费196.74万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费。
1、省水利厅的主要职责：负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟定全省水利战略规划和政策，组织编制全省重大水利规划，实施水资源的统一监督管理。负责防治水旱灾害，承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。指导农村水能开发工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨地区水事纠纷，负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。负责全省渔业管理工作。
2、省水利厅的决算单位构成：部门决算编制单位27个，由机关本级1个和7个参公事业单位、16个财政拨款全额事业单位、3个财政补助差额事业单位组成。
|
省水利厅厅直单位情况表
|
||||
|
序号
|
单 位 名 称
|
单位性质
|
经费管理形式
|
人员编制数
|
|
合 计
|
|
*
|
6972
|
|
|
1
|
陕西省水利厅机关
|
行政
|
全额
|
82
|
|
2
|
陕西省防汛抗旱指挥部办公室
|
参公事业
|
全额
|
22
|
|
3
|
陕西省城乡供水管理办公室
|
参公事业
|
全额
|
18
|
|
4
|
陕西省渔业管理局
|
参公事业
|
全额
|
16
|
|
5
|
陕西省水利工程质量监督中心站
|
参公事业
|
全额
|
14
|
|
6
|
陕西省库区移民工作领导小组办公室
|
参公事业
|
全额
|
25
|
|
7
|
陕西省农村综合开发水利项目办公室
|
参公事业
|
全额
|
7
|
|
8
|
陕西省水利建设管理局
|
参公事业
|
全额
|
41
|
|
9
|
陕西省江河水库管理局
|
事业
|
全额
|
534
|
|
10
|
陕西省地下水管理监测局
|
事业
|
全额
|
615
|
|
11
|
陕西省水文水资源勘测局
|
事业
|
全额
|
723
|
|
12
|
陕西省机电排灌站
|
事业
|
全额
|
34
|
|
13
|
陕西省防汛抗旱指挥部信息中心
|
事业
|
全额
|
26
|
|
14
|
陕西省水利经济事业管理中心
|
事业
|
全额
|
12
|
|
15
|
陕西省水利技工学校
|
事业
|
全额
|
148
|
|
16
|
陕西省水产工作总站
|
事业
|
全额
|
109
|
|
17
|
陕西省河务水库管理站
|
事业
|
全额
|
14
|
|
18
|
陕西省水资源办公室
|
事业
|
全额
|
21
|
|
19
|
陕西省宝鸡峡灌溉管理局
|
事业
|
全额
|
1499
|
|
20
|
陕西省泾惠渠灌溉管理局
|
事业
|
全额
|
460
|
|
21
|
陕西省交口灌溉管理局
|
事业
|
全额
|
717
|
|
22
|
陕西省石头河水库灌溉管理局
|
事业
|
全额
|
474
|
|
23
|
陕西省桃曲坡水库灌溉管理局
|
事业
|
全额
|
190
|
|
24
|
陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室
|
事业
|
全额
|
46
|
|
25
|
陕西省水利厅机关后勤服务中心
|
事业
|
差额
|
14
|
|
26
|
陕西省水利宣传中心
|
事业
|
差额
|
8
|
|
27
|
陕西省水利电力勘测设计研究院
|
事业
|
差额
|
1103
|
二、省水利厅2012年度部门决算表。
1、收支决算总表
省水利厅2012年度收支决算总表
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||||||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
||||
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
158735.77
|
一、基本支出
|
13
|
39901.65
|
||||
|
二、政府性基金
|
2
|
45380.65
|
1、工资福利支出
|
14
|
24984.06
|
||||
|
三、事业收入
|
3
|
17328.8
|
2、对个人和家庭的补助
|
15
|
8271.21
|
||||
|
四、经营收入
|
4
|
|
3、商品和服务支出
|
16
|
6644.8
|
||||
|
五、其他收入
|
5
|
1591.6
|
4、其他资本性支出
|
17
|
1.58
|
||||
|
|
6
|
|
二、项目支出
|
18
|
182501.14
|
||||
|
|
7
|
|
三、经营支出
|
19
|
|
||||
|
|
8
|
|
四、对附属单位补助支出
|
20
|
|
||||
|
本年收入合计
|
9
|
223036.82
|
本年支出合计
|
21
|
222402.79
|
||||
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
1.68
|
结余分配
|
22
|
118.28
|
||||
|
上年结转和结余
|
11
|
1163.09
|
年末结转和结余
|
23
|
1680.52
|
||||
|
收入总计
|
12
|
224201.59
|
支出总计
|
24
|
224201.59
|
||||
|
注：本表反映本年度总收支和年末结转结余情况
|
|||||||||
|
9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=21+22+23）
|
|||||||||
|
2、公共预算财政拨款支出决算表 省水利厅2012年度公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||
|
支出功能分类
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
合 计
|
158947.81
|
22446.84
|
136500.97
|
||||||
|
205
|
教育
|
711.99
|
711.99
|
|
|||||
|
20503
|
职业教育
|
711.99
|
711.99
|
|
|||||
|
2050303
|
技校教育
|
711.99
|
711.99
|
|
|||||
|
208
|
社会保障和就业
|
2615.33
|
2615.33
|
|
|||||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2615.33
|
2615.33
|
|
|||||
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
649.49
|
649.49
|
|
|||||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1895.06
|
1895.06
|
|
|||||
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
70.78
|
70.78
|
|
|||||
|
210
|
医疗卫生
|
150
|
150
|
|
|||||
|
21005
|
医疗保障
|
150
|
150
|
|
|||||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
23
|
23
|
|
|||||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
127
|
127
|
|
|||||
|
211
|
节能环保
|
208
|
|
208
|
|||||
|
21103
|
污染防治
|
60
|
|
60
|
|||||
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
60
|
|
60
|
|||||
|
21112
|
可再生能源
|
148
|
|
148
|
|||||
|
2111201
|
可再生能源
|
148
|
|
148
|
|||||
|
212
|
城乡社区事务
|
1000
|
|
1000
|
|||||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
1000
|
|
1000
|
|||||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施
|
1000
|
|
1000
|
|||||
|
213
|
农林水事务
|
154257.49
|
18969.52
|
135287.97
|
|||||
|
21301
|
农业
|
1492.9
|
|
1492.9
|
|||||
|
2130106
|
技术推广与培训
|
260
|
|
260
|
|||||
|
2130110
|
执法监管
|
180
|
|
180
|
|||||
|
2130135
|
农业资源保护与利用
|
770
|
|
770
|
|||||
|
2130148
|
石油价格改革对渔业的补贴
|
257.9
|
|
257.9
|
|||||
|
2130199
|
其他农业支出
|
25
|
|
25
|
|||||
|
21302
|
林业
|
40
|
|
40
|
|||||
|
2130299
|
其他林业支出
|
40
|
|
40
|
|||||
|
21303
|
水利
|
152496.06
|
18969.52
|
133526.54
|
|||||
|
2130301
|
行政运行
|
2287.84
|
2287.84
|
|
|||||
|
2130302
|
一般行政管理事务
|
24.02
|
|
24.02
|
|||||
|
2130303
|
机关服务
|
286.67
|
51.67
|
235
|
|||||
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
17811.51
|
16590.01
|
1221.5
|
|||||
|
2130305
|
水利工程建设
|
87691
|
|
87691
|
|||||
|
2130308
|
水利前期工作
|
1450
|
|
1450
|
|||||
|
2130309
|
水利执法监督
|
40
|
40
|
|
|||||
|
2130310
|
水土保持
|
1550
|
|
1550
|
|||||
|
2130313
|
水文测报
|
5916
|
|
5916
|
|||||
|
2130314
|
防汛
|
1224.6
|
|
1224.6
|
|||||
|
2130315
|
抗旱
|
669
|
|
669
|
|||||
|
2130317
|
水利技术推广与培训
|
436
|
|
436
|
|||||
|
2130331
|
水资源费安排的支出
|
29269.77
|
|
29269.77
|
|||||
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
50
|
|
50
|
|||||
|
2130399
|
其他水利支出
|
3789.65
|
|
3789.65
|
|||||
|
21306
|
农业综合开发
|
35
|
|
35
|
|||||
|
2130699
|
其他农业综合开发
|
35
|
|
35
|
|||||
|
21307
|
农村综合改革
|
193.53
|
|
193.53
|
|||||
|
2130701
|
对村级一事一议的补助
|
193.53
|
|
193.53
|
|||||
|
214
|
交通运输
|
5
|
|
5
|
|||||
|
21404
|
石油价格改革对交通运输的补贴
|
5
|
|
5
|
|||||
|
2140499
|
石油价格改革补贴其他支出
|
5
|
|
5
|
|||||
3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
| 省水利厅2012年公共预算财政拨款安排的"三公经费”支出表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 959.34 | 92.25 | 670.35 | 196.74 |
三、省水利厅2012年度部门决算情况说明
（一）2012年度收入支出决算总体情况
1、收入总计224201.59万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入158735.77万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入45380.65万元，为省级财政当年拨付水利建设基金。
（3）事业收入17328.8万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如省直五大灌区水费收入及勘察设计单位设计收入等。
（4）其他收入1591.6万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如同级财政专户拨入、捐赠、利息收入等。
（5）用事业基金弥补收支差额1.68万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（6）上年结转和结余1163.08万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2、支出总计224201.59万元，包括：
（1）基本支出39901.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出24984.06万元，对个人和家庭的补助支出8271.21万元，商品和服务支出6644.8万元。
（2）项目支出182501.14万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括水利基本建设项目67547万元，主要用于引汉济渭、灌区续建节水和泵站改造、水利前期工作等。
（3）结余分配118.28万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（4）年末结转和结余1680.52万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2012年度公共预算财政拨款支出158947.81万元，其中：基本支出22446.84万元，项目支出136500.97万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(可按支出功能分类科目进行详细说明)
（1）技校教育711.99万元，主要用于省水利技校人员、公用经费支出。
（2）行政事业离退休2615.33万元，主要用于行政事业离退休人员工资、生活补贴支出。
（3）行政运行2287.84万元，主要用于行政及参公单位在职人员工资、津补贴、公用支出。
（4）水利行业业务管理17811.51万元，主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。
(5)水利工程建设87691万元，主要用于引汉济渭工程、渭河整治、中小河流勘察设计费、引红济石、大灌续建及泵站改造项目支出。
(6)水利前期工作1450万元，主要用于引汉济渭、东庄水库工程前期工作。
(7)水土保持1550万元，主要用于灌区水土保持综合治理及水土保持规划编制。
(8)水文测报5916万元，主要用于中小河流水文监测。
(9)防汛1224.6万元，主要用于省防汛办、水文局、三管局及灌区的抢险救灾加固、水毁修复、应急度汛、报汛费、报汛网站修复水毁工程等方面支出。
（10）抗旱669万元，主要用于省直五大灌区抗旱设施修复，抗旱油电费补贴、抗旱设备购置等支出。
（11）水利技术推广与培训436万元，主要用于水利科技项目研究推广等支出。
（12）水资源费安排的支出29269.77万元，主要用于引汉济渭工程、东庄水库建设、灌区节水改造、水利前期工作、水资源管理等支出。
（13）农业资源保护与利用770万元，主要用于厅直水产单位水产病害防治、良种引进，新技术推广等项开支。
（14）执法监管180万元，主要用于购置内陆渔政船艇。
（15）城乡社区公共事务1000万元，主要用于定边供水续建。
（16）其他水利支出3789.65万元，主要用于水利普查、维修补助等经费支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况说明
2012年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出959.34万元，其中，因公出国（境）费用92.25万元，公务用车购置及运行维护费670.35万元，公务接待费196.74万元。
1、因公出国（境）费用92.25万元，主要用于实际发生住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等因公出国（境）费支出，因公出国（境）组13次，出国(境)27人次，主要参加水利、水电、渔业技术培训、技术考察、技术引进及国际组织和有关国家政府间开展水利、渔业合作等方面业务发生的费用，通过学习交流，对推进全省防汛抗旱体系及防灾体系建设、水资源利用保护管理、水利工程建设管理、渔业资源管理等工作起到了积极作用。
2、公务用车购置及运行维护费670.35万元，主要用于防汛抗旱及抢险救灾，水利建设管理、水利工程勘察，水利项目稽察检查、病险水库整治、农村饮水安全、水政执法、水文水资源监测、小型水电、农村水利、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。车辆运行费较高的原因有：一是与水利行业特点有关，水利重点建设工地遍布全省各地，出行费用较高；二是现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本偏高；三是油价持续上涨，燃油费成本增加。
3、公务接待费196.74万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费。
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