陕西省水利厅
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发布日期
2013-08-07 
公开方式
主动公开 
有效性
长期有效

陕西省水利厅2012年度部门决算

来源:     发布时间:2013-08-07 16:08      减小字体 增大字体
     一、省水利厅概况
     1、省水利厅的主要职责:负责保障水资源的合理开发利用和保护,拟定全省水利战略规划和政策,组织编制全省重大水利规划,实施水资源的统一监督管理。负责防治水旱灾害,承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理;承担水利水电工程移民管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。指导农村水能开发工作。负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨地区水事纠纷,负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设的监督。负责全省渔业管理工作。
     2、省水利厅的决算单位构成:部门决算编制单位27个,由机关本级1个和7个参公事业单位、16个财政拨款全额事业单位、3个财政补助差额事业单位组成。
 

省水利厅厅直单位情况表
序号
单     位    名    称
单位性质
经费管理形式
人员编制数
合     计
 
*
6972
1
陕西省水利厅机关
行政
全额
82
2
陕西省防汛抗旱指挥部办公室
参公事业
全额
22
3
陕西省城乡供水管理办公室
参公事业
全额
18
4
陕西省渔业管理局
参公事业
全额
16
5
陕西省水利工程质量监督中心站
参公事业
全额
14
6
陕西省库区移民工作领导小组办公室
参公事业
全额
25
7
陕西省农村综合开发水利项目办公室
参公事业
全额
7
8
陕西省水利建设管理局
参公事业
全额
41
9
陕西省江河水库管理局
事业
全额
534
10
陕西省地下水管理监测局
事业
全额
615
11
陕西省水文水资源勘测局
事业
全额
723
12
陕西省机电排灌站
事业
全额
34
13
陕西省防汛抗旱指挥部信息中心
事业
全额
26
14
陕西省水利经济事业管理中心
事业
全额
12
15
陕西省水利技工学校
事业
全额
148
16
陕西省水产工作总站
事业
全额
109
17
陕西省河务水库管理站
事业
全额
14
18
陕西省水资源办公室
事业
全额
21
19
陕西省宝鸡峡灌溉管理局
事业
全额
1499
20
陕西省泾惠渠灌溉管理局
事业
全额
460
21
陕西省交口灌溉管理局
事业
全额
717
22
陕西省石头河水库灌溉管理局
事业
全额
474
23
陕西省桃曲坡水库灌溉管理局
事业
全额
190
24
陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室
事业
全额
46
25
陕西省水利厅机关后勤服务中心
事业
差额
14
26
陕西省水利宣传中心
事业
差额
8
27
陕西省水利电力勘测设计研究院
事业
差额
1103
 
      二、省水利厅2012年度部门决算表。
    
      1、收支决算总表

省水利厅2012年度收支决算总表  
 
                                                                                          单位:万元
收  入
支  出
项  目
行次
决算数
项  目
行次
决算数
一、公共预算财政拨款
1
158735.77
一、基本支出
13
39901.65
二、政府性基金
2
45380.65
1、工资福利支出
14
24984.06
三、事业收入
3
17328.8
2、对个人和家庭的补助
15
8271.21
四、经营收入
4
 
3、商品和服务支出
16
6644.8
五、其他收入
5
1591.6
4、其他资本性支出
17
1.58
 
 
6
 
二、项目支出
18
182501.14
 
 
7
 
三、经营支出
19
 
 
 
8
 
四、对附属单位补助支出
20
 
本年收入合计
9
223036.82
本年支出合计
21
222402.79
用事业基金弥补收支差额
10
1.68
结余分配
22
118.28
上年结转和结余
11
1163.09
年末结转和结余
23
1680.52
收入总计
12
224201.59
支出总计
24
224201.59
注:本表反映本年度总收支和年末结转结余情况
  
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=21+22+23)

     2、公共预算财政拨款支出决算表

省水利厅2012年度公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                                                                      单位:万元
支出功能分类
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合    计
 
158947.81
22446.84
136500.97
205
教育
711.99
711.99
 
20503
职业教育
711.99
711.99
 
2050303
技校教育
711.99
711.99
 
208
社会保障和就业
2615.33
2615.33
 
20805
行政事业单位离退休
2615.33
2615.33
 
2080501
归口管理的行政事业单位离退休
649.49
649.49
 
2080502
事业单位离退休
1895.06
1895.06
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
70.78
70.78
 
210
医疗卫生
150
150
 
21005
医疗保障
150
150
 
2100501
 
行政单位医疗
23
23
 
2100502
 
事业单位医疗
127
127
 
211
节能环保
208
 
208
21103
 
污染防治
60
 
60
2110399
   
其他污染防治支出
60
 
60
21112
可再生能源
148
 
148
2111201
 
可再生能源
148
 
148
212
城乡社区事务
1000
 
1000
21203
城乡社区公共设施
1000
 
1000
2120399
其他城乡社区公共设施
1000
 
1000
213
农林水事务
154257.49
18969.52
135287.97
21301
农业
1492.9
 
1492.9
2130106
  
技术推广与培训
260
 
260
2130110
 
执法监管
180
 
180
2130135
 
农业资源保护与利用
770
 
770
2130148
 
石油价格改革对渔业的补贴
257.9
 
257.9
2130199
 
其他农业支出
25
 
25
21302
林业
40
 
40
2130299
其他林业支出
40
 
40
21303
水利
152496.06
18969.52
133526.54
2130301
 
行政运行
2287.84
2287.84
 
2130302
 
一般行政管理事务
24.02
 
24.02
2130303
机关服务
286.67
51.67
235
2130304
 
水利行业业务管理
17811.51
16590.01
1221.5
2130305
 
水利工程建设
87691
 
87691
2130308
 
水利前期工作
1450
 
1450
2130309
 
水利执法监督
40
40
 
2130310
 
水土保持
1550
 
1550
2130313
 
水文测报
5916
 
5916
2130314
 
防汛
1224.6
 
1224.6
2130315
 
抗旱
669
 
669
2130317
 
水利技术推广与培训
436
 
436
2130331
 
水资源费安排的支出
29269.77
 
29269.77
2130335
 
农村人畜饮水
50
 
50
2130399
 
其他水利支出
3789.65
 
3789.65
21306
农业综合开发
35
 
35
2130699
其他农业综合开发
35
 
35
21307
农村综合改革
193.53
 
193.53
2130701
 
对村级一事一议的补助
193.53
 
193.53
214
交通运输
5
 
5
21404
石油价格改革对交通运输的补贴
5
 
5
2140499
石油价格改革补贴其他支出
5
 
5

 
     3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

省水利厅2012年公共预算财政拨款安排的"三公经费”支出表
      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
 959.34 92.25 670.35 196.74

      三、省水利厅2012年度部门决算情况说明

     (一)2012年度收入支出决算总体情况

      1、收入总计224201.59万元。包括:
     (1)公共预算财政拨款收入158735.77万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  
     (2)政府性基金收入45380.65万元,为省级财政当年拨付水利建设基金。
     (3)事业收入17328.8万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如省直五大灌区水费收入及勘察设计单位设计收入等。
     (4)其他收入1591.6万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如同级财政专户拨入、捐赠、利息收入等。
     (5)用事业基金弥补收支差额1.68万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
     (6)上年结转和结余1163.08万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

      2、支出总计224201.59万元,包括:
     (1)基本支出39901.65万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出24984.06万元,对个人和家庭的补助支出8271.21万元,商品和服务支出6644.8万元。
     (2)项目支出182501.14万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括水利基本建设项目67547万元,主要用于引汉济渭、灌区续建节水和泵站改造、水利前期工作等。
     (3)结余分配118.28万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
     (4)年末结转和结余1680.52万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
      2012年度公共预算财政拨款支出158947.81万元,其中:基本支出22446.84万元,项目支出136500.97万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

      2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(可按支出功能分类科目进行详细说明)
     (1)技校教育711.99万元,主要用于省水利技校人员、公用经费支出。
     (2)行政事业离退休2615.33万元,主要用于行政事业离退休人员工资、生活补贴支出。
     (3)行政运行2287.84万元,主要用于行政及参公单位在职人员工资、津补贴、公用支出。
     (4)水利行业业务管理17811.51万元,主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。
       (5)水利工程建设87691万元,主要用于引汉济渭工程、渭河整治、中小河流勘察设计费、引红济石、大灌续建及泵站改造项目支出。
       (6)水利前期工作1450万元,主要用于引汉济渭、东庄水库工程前期工作。
       (7)水土保持1550万元,主要用于灌区水土保持综合治理及水土保持规划编制。
       (8)水文测报5916万元,主要用于中小河流水文监测。
       (9)防汛1224.6万元,主要用于省防汛办、水文局、三管局及灌区的抢险救灾加固、水毁修复、应急度汛、报汛费、报汛网站修复水毁工程等方面支出。
     (10)抗旱669万元,主要用于省直五大灌区抗旱设施修复,抗旱油电费补贴、抗旱设备购置等支出。
     (11)水利技术推广与培训436万元,主要用于水利科技项目研究推广等支出。
     (12)水资源费安排的支出29269.77万元,主要用于引汉济渭工程、东庄水库建设、灌区节水改造、水利前期工作、水资源管理等支出。
     (13)农业资源保护与利用770万元,主要用于厅直水产单位水产病害防治、良种引进,新技术推广等项开支。
     (14)执法监管180万元,主要用于购置内陆渔政船艇。
     (15)城乡社区公共事务1000万元,主要用于定边供水续建。
     (16)其他水利支出3789.65万元,主要用于水利普查、维修补助等经费支出。

    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况说明

     2012年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出959.34万元,其中,因公出国(境)费用92.25万元,公务用车购置及运行维护费670.35万元,公务接待费196.74万元。
     1、因公出国(境)费用92.25万元,主要用于实际发生住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等因公出国(境)费支出,因公出国(境)组13次,出国(境)27人次,主要参加水利、水电、渔业技术培训、技术考察、技术引进及国际组织和有关国家政府间开展水利、渔业合作等方面业务发生的费用,通过学习交流,对推进全省防汛抗旱体系及防灾体系建设、水资源利用保护管理、水利工程建设管理、渔业资源管理等工作起到了积极作用。
     2、公务用车购置及运行维护费670.35万元,主要用于防汛抗旱及抢险救灾,水利建设管理、水利工程勘察,水利项目稽察检查、病险水库整治、农村饮水安全、水政执法、水文水资源监测、小型水电、农村水利、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。车辆运行费较高的原因有:一是与水利行业特点有关,水利重点建设工地遍布全省各地,出行费用较高;二是现有车辆使用时间长,车辆油耗大,维修成本偏高;三是油价持续上涨,燃油费成本增加。
     3、公务接待费196.74万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费。
 

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