陕西省水利厅
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发布日期
2013-03-26 
公开方式
主动公开 
有效性
长期有效

2013年陕西省水利厅部门预算编制说明

来源:     发布时间:2013-03-26 16:03      减小字体 增大字体

     一、 部门职责
    主要职责:负责保障水资源的合理开发利用和保护,拟定全省水利战略规划和政策,组织编制全省重大水利规划,实施水资源的统一监督管理。负责防治水旱灾害,承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理;承担水利水电工程移民管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。指导农村水能开发工作。负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨地区水事纠纷,负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设的监督。负责全省渔业管理工作。
    二、 2013年水利工作主要任务
    以党的十八大和省第十二次党代会精神为指导,深入贯彻落实中省加快水利改革发展的一系列决策部署,坚定不移用水利现代化统领各项工作,加快构建“五大体系”、“十大工程”,把科学管理的理念贯穿水利工作始终,切实实行最严格水资源管理制度,创新水利发展体制机制,大力推进民生水利,全力以赴防汛抗旱,巩固水利改革发展成果,为建设“三强一富一美”西部强省提供坚实的水利支撑和保障。主要目标任务是:完成水利投资210亿元,发展节水灌溉面积80万亩,建设基本农田50万亩,解决农村饮水不安全人口240万人,治理水土流失面积6500平方公里,完成水产品产量13万吨,新增小水电装机2.1万千瓦。
    三、 我厅部门预算组成单位基本情况(见附表)
    我厅部门预算编制单位28个,由机关本级1个和7个参公事业单位、17个财政拨款全额事业单位、3个财政补助差额事业单位组成(见附表):
    四、2013年部门预算编制情况
    根据省财政厅编制部门预算“二上二下”的有关要求,我厅针对水利部门突发性、不可预见性强的行业特点,在清产核资的基础上,经过认真测算,编制出我厅系统单位2013年部门预算,基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目支出预算安排根据部门行政事业发展目标,安排项目支出专项业务费。
    五、2013年部门预算收支情况
    (一)收入预算
    2013年全年收入预算276353.28万元,其中公共预算拨款23831.28万元(厅机关2055.13万元、所属事业单位21776.15万元),纳入财政专户管理的教育收费150万元;水利建设基金250000万元;上年结转2372万元。
    (二)支出预算
    2013年全年支出预算276353.28万元,其中基本支出21466.77万元,项目支出254886.51万元,(厅机关2055.13万元,其中基本支出1317.28万元,项目支出737.85万元;所属事业单位21926.15万元,其中基本支出20149.49万元,项目支出4148.66万元;水利重点项目250000万元)。  

 


陕西省水利厅2013年收支预算总表
      单位:万元
收      入 支     出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、公共预算拨款收入 23831.28 一、基本支出 21466.77
二、政府性基金收入 250000 1、工资福利支出 13258.84
三、事业收入 150 2、对个人和家庭的补助支出 3827.2
四、事业单位经营收入   3、日常公用经费 4380.73
五、其他收入   二、项目支出 254886.51
六、上年结转 2372     
本年收入合计 276353.28 本年支出合计 276353.28
 
 
 
陕西省水利厅2013年公共预算拨款支出明细表
         
        单位:万元
支出功能分类 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
总    计 23831.28 21316.77 2514.51
205 教育 731.62 731.62  
20503   职业教育 731.62 731.62  
2050303     技校教育 731.62 731.62  
208 行政事业单位离退休 2281.79 2281.79  
2080501 归口管理的行政单位离退休 672.49 672.49  
2080502 事业单位离退休 1609.3 1609.3  
213 农林水事务 20817.87 18303.36 2514.51
21303   水利 20817.87 18303.36 2514.51
2130301     行政运行 1417.61 759.76 657.85
2130303     机关服务 93.18 58.18 35
2130304     水利行业业务管理 19197.08 17485.42 1711.66
2130309     水利执法监督 80   80
2130333     水利信息 30   30
 
陕西省水利厅2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
       
               单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
974.24 157.6 606.21 210.43
 
省水利厅厅直单位情况表
序号 单     位    名    称 单位性质 经费管理形式 人员编制数 备注  
 
合     计   * 6972    
1 陕西省水利厅机关 行政 全额 82    
2 陕西省防汛抗旱指挥部办公室 参公事业 全额 22    
3 陕西省城乡供水管理办公室 参公事业 全额 18    
4 陕西省渔业管理局 参公事业 全额 16    
5 陕西省水利工程质量监督中心站 参公事业 全额 14    
6 陕西省库区移民工作领导小组办公室 参公事业 全额 25    
7 陕西省农村综合开发水利项目办公室 参公事业 全额 7    
8 陕西省水利建设管理局 参公事业 全额 41    
9 陕西省江河水库管理局 事业 全额 534 陕西省三门峡库区管理局  
10 陕西省渭河综合办公室 事业 全额 20    
11 陕西省地下水管理监测局 事业 全额 615 含自收自支515人  
12 陕西省水文水资源勘测局 事业 全额 713    
13 陕西省机电排灌站 事业 全额 34    
14 陕西省防汛抗旱指挥部信息中心 事业 全额 26    
15 陕西省水利经济事业管理中心 事业 全额 12    
16 陕西省水利技工学校 事业 全额 148    
17 陕西省水产工作总站 事业 全额 109 含自收自支48人  
18 陕西省河务水库管理站 事业 全额 14    
19 陕西省水资源办公室 事业 全额 21    
20 陕西省宝鸡峡灌溉管理局 事业 全额 1497 含自收自支1192人  
21 陕西省泾惠渠灌溉管理局 事业 全额 458 含自收自支370人  
22 陕西省交口灌溉管理局 事业 全额 715 含自收自支572人  
23 陕西省石头河水库灌溉管理局 事业 全额 472 含自收自支388人  
24 陕西省桃曲坡水库灌溉管理局 事业 全额 188 含自收自支147人  
25 陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室 事业 全额 46    
26 陕西省水利厅机关后勤服务中心 事业 差额 14    
27 陕西省水利宣传中心 事业 差额 8    
28 陕西省水利电力勘测设计研究院 事业 差额 1103    

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